|
Внутренний контроль |
|||
|
1 |
Обеспечение контроля за исполнением федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения и развития сферы социальных услуг. |
Постоянно |
Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. руководители отделов и секторов |
|
2 |
Контроль за сроками исполнения нормативно-распорядительных документов директора ДСЗН, приказов директора учреждения, запросов, письменных и устных обращений граждан. |
Постоянно |
Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. Фомина Т.Е. руководители отделов и секторов |
|
3 |
Контроль за соответствием требованиям действующего законодательства приказов и других актов, изданных руководителем учреждения, принятие мер к изменению или отмене актов, изданных с нарушением действующего законодательства. |
Постоянно |
Гарева Т.В. Пелевина Т.В. Шарова С.Ю. Салякина О.Н. Акопова Т.В. Осипова Н.А. Фомина Т.Е. |
|
4 |
Проверка правильности предоставления выплат и компенсаций в соответствии с федеральным и областным законодательством |
Согласно утвержденному плану контрольных мероприятий комиссии по финансовому контролю учреждения |
Акопова Т.В. Руководители ОСЗН и ОЖС |
|
5 |
Проверка наличия получателей двух выплат по областному регистру и сверки с федеральным регистром; наличия получателей двух выплат в пределах одного муниципального образования. |
Ежемесячно
|
Акопова Т.В. Руководители ОСЗН и ОЖС |
|
6 |
Контроль баз данных получателей мер социальной поддержки |
Ежемесячно |
Руководители ОСЗН и ОЖС Кирсанова А.С. |
|
7 |
Контроль правильности выплаты ЕДВ, ЕДК, ежедневный выпуск протоколов через базу данных, подборка дел и проверка протоколов на достоверность ввода в базу данных. |
Постоянно |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Салякина О.Н. |
|
8 |
Ведение журнала движения всех выплат, взаиморасчеты по выплате, выпуск дополнительных ведомостей по неоплате, контроль перехода получателей с вида (региональный или федеральный регистр). |
Ежемесячно |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
|
|
9 |
Проверка выплатных документов (списки для Сбербанка и почтовых отделений) по федеральным и областным выплатам и компенсациям. |
Ежемесячно |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Акопова Т.В. |
|
10 |
Контроль финансирования расходов учреждения на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.
|
Ежеквартально |
Акопова Т.В. |
|
11 |
Проверка организации приема граждан |
январь |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Салякина О.Н. |
|
12 |
Проверка журналов приема граждан |
февраль |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Салякина О.Н. |
|
13 |
Проверка соблюдения законности, правильности расчетов предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: - многодетным семьям; - семьям, получающим субсидию в размере фактических расходов; - вдовам (вдовцам), получающим пенсию по случаю потери кормильца; - семьям, имеющим соглашения о рассрочке задолженности по коммунальным услугам |
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |
Салякина О.Н. |
|
14 |
Проверка ввода в домохозяйство сведений о членах семьи, пользующихся льготой получателей МСП в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1. |
март |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
|
|
15 |
Проверка дел получателей по ПП475, не обратившихся в течение года за продлением выплаты с момента ее прекращения. |
апрель |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
|
|
16 |
Проверка правильности предоставления МСП несовершеннолетним узникам |
май |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В.
|
|
17 |
Проверка предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
июнь |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. |
|
18 |
Проверка формирования личных дел получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 2018 год |
июль |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. |
|
19 |
Проверка возмещения переполученных сумм ЕДК и ЕДВ |
август |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. |
|
20 |
Проверка получателей компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы на ЧАЭС на предмет усиления инвалидности при переосвидетельствовании в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы |
сентябрь |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. |
|
21 |
Проверка факта предоставления МСП многодетным семьям, получившим удостоверение многодетной семьи |
октябрь |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. |
|
22 |
Выборочная проверка личных дел получателей единовременного пособия при рождении ребенка |
ноябрь |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. |
|
23 |
Проверка правильности перерасчета при переходе с 271 на 273 категорию (по списку достигших 80 лет) |
декабрь |
Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. |
|
24 |
Контроль соблюдения требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; Контроль своевременности создания и соблюдения правил хранения резервных копий БД содержащих конфиденциальную информацию. |
2 квартал
Ежеквартально
|
Кирсанова А.С. |
|
25 |
Контроль использования средств криптографической защиты информации в подразделениях учреждения. |
Январь-февраль |
Кирсанова А.С. |
|
26 |
Контроль соблюдения требований инструкции о порядке работы СКЗИ; Контроль соблюдения требований по эксплуатации средств защиты информации от несанкционированного доступа; Контроль соблюдения требований по эксплуатации средств антивирусной защиты; Контроль выполнения требований к защите ПДн при их обработке в ИСПДн. |
Согласно отдельному плану-графику |
Кирсанова А.С. |
|
27 |
Проведение проверки АРМ на наличие признаков использования в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей, вирусов и вредоносных программ, фактов несанкционированного внедрения и использования неразрешенных и сторонних программ, не имеющих отношения к деятельности учреждения |
Ежеквартально |
Кирсанова А.С. |
|
28 |
Контроль за обновлением антивирусной программы персональных компьютеров |
В течение года |
Кирсанова А.С. |
|
29 |
Контроль за своевременностью и правильностью размещения в ГИС ЖКХ сведений о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Ежемесячно |
Кирсанова А.С. |
|
30 |
Контроль актуальности и достоверности информации на сайте учреждения в информационной сети Интернет, на стендах и в средствах массовой информации |
Постоянно |
Шарова С.Ю. |
|
31 |
Осуществление контроля за прохождением работниками учреждения диспансеризации, состоянием рабочих мест, состоянием документов по охране труда. Проверка знаний по охране труда. |
Постоянно |
Беляков В.Н. |
|
32 |
Контроль за проверкой сопротивления изоляции проводов |
1 квартал 4 квартал |
Беляков В.Н. |
|
33 |
Контроль за прохождением ежедневного предрейсового медосмотра |
Постоянно |
Беляков В.Н. |
|
34 |
Контроль соблюдения сотрудниками режима работы учреждения и правил внутреннего трудового распорядка.
|
Ежемесячно |
Фомина Т.Е. |
|
35 |
Контроль за исполнением государственных контрактов, договоров и соглашений контрагентами.
|
Постоянно |
Шарова С.Ю. Акопова Т.В. Кирсанова А.С. Осипова Н.А. |
|
36 |
Проверка состояния пожарной безопасности учреждения. |
Согласно отдельному плану |
Вахтанова Е.Л. Трефилова Е.И. |
|
37 |
Контроль выполнения противопожарных мероприятий и комплекса мер по гражданской обороне |
В течение года |
Фомина Т.Е. Беляков В.Н. |
|
38 |
Контроль за реализацией мер по усилению безопасности и антитеррористической защищенности на объектах учреждения |
В течение года |
Фомина Т.Е. Руководители отделов и секторов |
|
39 |
Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению доступности объектов учреждения и предоставляемых на них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
Согласно утвержденному плану-графику |
Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Осипова Н.А. |
|
40 |
Контроль за включением в состав проектной документации перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам учреждения, а также подведомственных учреждений в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов (Федеральный закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ). |
По мере необходимости в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта |
Беряцкене Е.Г. Гарева Т.В. Шарова С.Ю. Пелевина Т.В. Акопова Т.В. Осипова Н.А. |
